Procedure:

1. Individually, read the audit notes.
2. Decide whether it is an NCR or OFI.

Nota Auditor:

• Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester 2 dan 3 (LAM-PT11-02 dan LAM-PT05-01a) untuk permainan bola keranjang telah menggunakan Sukatan Pelajaran Kursus Persediaan untuk Permainan dan Persatuan Kokurikulum berkuatkuasa Julai 2004 (No kawalan: KP.SP/P&P/K/19/33/0).
• Sukatan Pelajaran Kursus Persediaan untuk Permainan dan Persatuan Kokurikulum terkini berkuatkuasa Julai 2006.

• Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester 2 (LAM-PT11-02) program PPISMP ambilan Jun 2010 untuk permainan Bola Keranjang.
• Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester 3 (LAM-PT05-01a) program PPISMP ambilan Jun 2010 untuk permainan Bola Keranjang.

NCR form (LAM-PUP-02-01)

OFI form (LAM-PUP-03-04)

Nota Auditor:

Pelantikan pemegang dan penggerak prosedur kualiti MSISO 9001-2008 dikeluarkan pada 13 Okt. 2011. Semakan lanjut menunjukkan penguatkuasaan tugas bermula pada 01 Jun 2011.

Contoh:

1. Surat Pelantikan Sebagai Pemegang Prosedur Kualiti ISO PUP-02 (Tindakan Pembetulan dan Pencegahan)
2. Surat Pelantikan Sebagai Penggerak Prosedur Kualiti ISO PUP-07 (Kawalan Ke atas Produk atau Perkhidmatan Yang Tidak Mematuhi Keperluan Yang Ditetapkan)

Nota Auditor:

Proses khidmat luar tidak dipantau dan dikawal untuk memastikan perkhidmatan yang diperolehi memenuhi keperluan kontrak.

Bukti:

Nama Perkhidmatam Keselamatan – Global Force Security S/B

Tempoh Kontrak 1/2/2011 - 31/1/2014

• Tapisan keselamatan tidak dilakukan untuk Pengawal Keselamatan (Roslawati, Shamdul, Aun dan Shah)
• 3 dari 5 CCTV telah rosak tetapi perkara ini tidak dicatat dalam buku log pengawal. Tidak pasti apa tindakan yang sedang atau telah dijalankan.
• Rondaan yang dijalankan oleh Pengawal Keselamatan tidak memenuhi keperluan kontrak, tetapi bayaran tidak dipotong. Didapati rondaan hanya dijalankan pada waktu malam dan 13 lokasi sahaja.

Auditor's Note:

During an internal audit of the production department, 3 of 5 employees were observed not wearing hair nets as required by Procedure 1234 rev. 1. When questioned as to why they were not wearing the mandatory PPE, the employees advised that they had only worked for the company for 1 week and that they were not aware they were required to wear PPE. Subsequent review of new employee orientation/training records showed that there were no orientation records for the 3 employees. Interviews with the HR department indicated that new employee orientation was conducted “as soon as we can get to it – hopefully within the first 3 months”.